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高山经济植物研究所2013年部门决算及“三公”经费公开
拟稿:财务科 审核:和加卫  签发:和加卫 阅读次数:1260 次  编辑时间:2014/12/26 18:26:10 【关闭本页
 

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

云南省农业科学院高山经济植物研究所成立于19944月,位于风景秀丽的丽江市黑龙潭旁。面向云南高寒山区,以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象,针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究,建立科技试验示范基地,充分发挥高山经济植物资源优势,加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个,其中其他事业单位1个。部门在职在编实有人数55人,其中:财政全供养55人;在编实有车辆2辆。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

 

三、部门决算总体情况

2013年单位决算总收入884.22万元,其中:财政拨款收入487.95万元,占总收入的55.18%;事业收入394.95万元,占总收入的44.67%;其他收入1.32万元,占总收入的0.15%

 

部门决算总支出882.30万元,其中:基本支出407.28万元,占总支出的46.16%;项目支出475.02万元,占总支出的53.84%。

 

(一)基本支出情况。2013年用于保障单位正常运转的日常支出407.28万元,2012365.40万元增加41.88万元,增长11.46%,主要原因是2013年艰苦边远地区津贴按政策增加,人员工资正常晋级以及年末补发2012-2013年基础性绩效、改革性补贴以及奖励性绩效工资所致

其中基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.48%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.34%。具体如下表:

云南省农业科学院高山经济植物研究所2013年部门决算基本支出构成情况表

单位:万元 

1、工资福利支出

2、商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助支出

合计

295.21

62.48

49.59

一、机构运行

271.21

62.28

0.12

二、医疗保障

24.00

 

 

三、事业单位离退休

 

0.20

21.97

四、住房公积金

 

 

27.49

 

(二)项目支出情况。2013年用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出475.02万元。2012534.10万元减少59.08万元,降低11.06%。项目支出减少主要原因2013年由省财政拨入专项科研经费比上年减少导致项目支出较上年有所降低

项目支出中商品服务支出462.52万元,占总支出的52.42%其他资本性支出12.50万元,占总支出的1.42%;具体包括:(2060302-社会公益研究)非财政补助科研项目经费支出313.99万元;根据《云南省财政厅关于下达省农科院2013年项目经费的通知》(云财农〔201366号)文件拨入(2060302-社会公益研究)优势特色农作物种质资源收集保存保护与种质创制补助经费支出5.00万元以及农业科学院优秀团队建设培育及科研超前预研补助支出20.00万元;根据《云南省财政厅关于下达2013年云南省科技计划第七、八批项目经费的通知》(云财教〔2013348号)文件拨入(2060402-应用技术研究与开发)三种濒危药材主要病虫无害化防控技术研究与应用经费支出30.00万元;根据《云南省财政厅关于下达2013年云南省科技计划第六批项目经费的通知》(云财教〔2013338号)文件拨入(2060499-其他技术研究与开发支出)技术创新人才培训经费支出 6.00万元;根据《云南省财政厅关于下达2012年中央科技推广项目补助经费的通知》(云财农〔2012354号)文件拨入(2130106-技术推广与培训)蓝莓优良品种繁育及示范推广项目经费支出40.04万元,属于上年财政拨款结转经费,20139月前按规定使用完毕;根据《云南省财政厅关于下达省农科院2013年中央农业生产救灾资金的通知》(云财农〔201385号)文件拨入(2130119-灾害救助)救灾资金支出40.00万元;根据《云南省财政厅 云南省水利厅关于下达2013年第四批中央特大抗旱补助费的通知》(云财农〔201352号)文件拨入(2130315-抗旱)抗旱补助经费支出20.00万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出527.99万元,占本年支出合计59.84%。比上年626.67万元减少98.68万元,主要由于2013年由省财政拨入专项科研经费比上年减少,且2013年无非驻昆省级垂直管理单位职工住房补贴资金拨入

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)科学技术支出354.29万元,主要用于机构运行246.64万元(单位基本工资,津贴补贴等人员经费支出以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费)和科研项目支出,包括:社会公益研究25.00万元(优势特色农作物种质资源收集保存保护与种质创制补助经费支出5.00万元,农业科学院优秀团队建设培育及科研超前预研补助支出20.00万元),应用技术研究与开发30.00万元(三种濒危药材主要病虫无害化防控技术研究与应用经费支出30.00万元),其他技术研究与开发支出6.00万元(技术创新人才培训经费支出 6.00万元);

(二)社会保障和就业支出22.17万元,主要用于单位退休人员工资、公用经费;

(三)医疗卫生支出24.00万元,主要用于单位职工医疗保险支出;

(四)农林水事务支出100.04万元,主要用于技术推广与培训40.04万元(蓝莓优良品种繁育及示范推广项目经费支出40.04万元,属于上年财政拨款结转经费,20139月前按规定使用完毕),灾害救助40.00万元(2013年中央农业生产救灾资金),抗旱20.00万元(2013年第四批中央特大抗旱补助费);

(五)住房保障支出27.49万元,主要用于职工住房公积金。

 

 

五、“三公”经费决算情况说明

我单位2013年财政拨款“三公”经费决算总额10.11万元,其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出8.67万元,公务接待费支出1.45万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数12.52万元减少2.41万元,减少的主要原因是:我单位严格执行厉行节约、控制三公经费支出等相关政策,使公务用车费、公务接待费支出金额较上年有所减少且2013年由省财政拨入专项科研经费比上年减少,项目经费支出的科研用公务用车费也相应降低。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2013年我单位因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0.00万元,与2012年相比无变动。

(二)公务用车购置及运行维护费

2013年我单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆,公务用车购置及运行维护费8.67万元。其中:购置费0.00万元,与2012年相比无变动;运行维护费8.67万元,比2012年决算11.20万元减少2.53万元,主要用于保障单位日常运行及在省内各地州开展业务工作必要出行、对外联络所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出以及财政拨款科研项目进行野外考察等科研工作产生的租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2013年我单位共执行国内公务接待21批次,283人,公务接待费开支1.45万元,比2012年决算1.32万元增加0.13万元,主要原因为:我单位处于旅游地区,物价较高,且2013年物价水平较2012年有进一步增长,导致公务接待费有一定增加,2014年我单位进一步加强了公务接待费的预算及执行、审批管理,坚决执行三公经费只减不增的原则,2014年公务接待费有所降低。主要用于与院兄弟单位及其他科研院所等单位、企业公务往来、业务洽谈、考察调研等产生的接待费用。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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