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云南省农业科学院高山经济植物研究所2019年部门预算公开说明
拟稿:姚丽蓉 审核:和建英  签发: 阅读次数:143 次  编辑时间:2019/3/7 9:50:51 【关闭本页
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第一部分 云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业科学院高山经济植物研究所部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
云南省农业科学院高山经济植物研究所
2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象,针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究。
(二)机构设置情况
我所现有内设机构5个,即党政办公室、科研管理科、财务科、药用植物研发中心、食用浆果高山花卉研发中心五个部门。
(三)重点工作概述
2019年,高山所将全面贯彻落实党的科技方针、政策及院党委、行政的工作部署和要求,以平台建设为重点,学科建设为龙头,团队建设为核心,科技成果转化为依托,党的建设为保障,扎实推进科技创新,提升创新能力和产业支撑服务能力,切实发挥科技对高寒山区特色农产业开发的引领能力、支撑能力、服务能力。
科技创新方面一是抓好项目申报和跟踪落实,注重顶层设计,内合外联,加强人才培养和创新团队建设,认真组织策划支撑高原特色农业、引领发展方向的科研项目,做好项目储备和申报工作。二是抓好在研项目实施,做好科研成果的总结和升华,努力推出一批新的技术标准和规范,提升科技创新实力。在完成科技创新年度目标任务的基础上,努力开创科研事发展的新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制60人,其中:行政编制0人,事业编制60人。在职实有53人,其中: 财政全供养 53人,财政部分供养53人,非财政供养0人。
离退休人员 7人,其中: 离休0人,退休7人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1116.73万元,其中:一般公共预算财政拨款903.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入210.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入3.00万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入903.73万元,其中:本年收入903.73万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款903.73万元(本级财力903.73万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2019年部门预算总支出 1116.73万元。财政拨款安排支出 903.73万元,其中,基本支出903.73万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行684.22万元,主要用于:保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.38万元,主要用于单位离休人员特需费、组织离退休人员开展活动等。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.55万元,主要用于实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39.02万元,主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.25万元,主要用于单位在职人员与退休人员公务员医疗保险的缴纳。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.32万元,主要用于单位在职人员与退休人员大病补充医疗保险的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.99万元,主要用于缴交2018年职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 工资福利支出844.55万元(其中:基本支出844.55万元)。
商品和服务支出59.18万元(其中:基本支出59.18万元)。
五、省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我所无省对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
我所无与中央配套事项。
三)按既定政策标准测算补助事项
我所无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金13.41万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
 
2019年我单位“三公”经费预算6.88万元,2018年为6.90万元,2019年比2018年减少了0.02万元,降幅0.29%。其中:因公出国(境)费0.00万元、公务用车购置及运行维护费5.45万元、公务接待费1.43万元。2019年我单位“三公”经费预算较上年减少的主要原因是我单位坚决贯彻执行党中央和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规定,严格按“三公”经费管理的相关规定只减不增。
(二)基本支出预算变动情况及原因说明
2019年本级财力安排基本支出预算903.73万元,较上年901.55万元增加2.18万元,增加的主要原因是:一是在职人员正常晋升职务、职称,以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费;二是根据省直机关规范改革性补贴、综合考核评价绩效奖励和事业单位绩效工资相关规定,增加省直事业单位绩效工资。
(三)项目支出预算变动情况及原因说明
2019年本级财力安排项目支出预算0万元,较上年631.45万元减少100%,减少的主要原因本年预算指标减少。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
(三)我所不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(五)本部门预算绩效情况说明
   我单位2019年未安排财政项目经费,依据单位与院签订的工作目标责任书, 绩效目标为:全年承担项目经费350万元,到位经费350万元,发表科研论文14篇(核心期刊9篇),申请专利1项,新增资源保存份数40份;成果示范方面:全年完成科技成果示范面积2.5万亩,新增产值550万元,培训人数3000人次,省级及以上媒体宣传2次,主办或承办大型技术成果推介活动1次;科技服务方面:扶贫投入人均1000元,乡村振兴示范点2个,服务行业龙头企业1家;成果转化方面:开发新产品1项,院所科技成果转化净收入45万元,院参与科技成果转化权益收入7万元;条件平台建设方面:争取3600平方米新科研实验楼建设项目上报发改委立项,争取申请科技基础条件平台建设专项,并整合项目经费30万元,勇于购置科研仪器设备;整合项目经费50万元,进行基地温室内条件完善、基地绿化、土壤改良、易耗品购置等工作;投入3万元,加大资源圃建设力度,新增种质资源40份;投入3万元,加大信息网络建设力度和自身宣传力度,加强院网站和所网站的信息与更新,全年宣传报道不少于50条。人才队伍建设方面:年内,力争引进海内外高端人才1人,新增研究生导师2人,培养或引进硕士3人,重点培养35岁以下青年人才2人。
                   
                                                                                                                                 云南省农业科学院高山经济植物研究所
                                                                                                                                                 2019年2月26日
 

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