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云南省农业科学院高山经济植物研究所2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019年08月26日 来源:原创  阅读:2933

第一部分  云南省农科院高山经济植物研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释

第一部分 云南省农科院高山经济植物研究所概况
一、主要职能
(一)主要职能
我单位系云南省农业科学院下属专业研究所——云南省农业科学院高山经济植物研究所,面向云南高寒山区,以高山药用植物、高山花卉、经济林果、食药用菌等为主要研究对象,针对正在开发利用和具有开发利用前景的高山经济植物开展应用研究和应用基础研究,建立科技试验示范基地,充分发挥高山经济植物资源优势,加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1、科技创新工作
(1)科研项目开展方面:新上项目16项,其中,云南省科技厅3项,云南省财政厅2项,云南省农开办3项,市科协1项,国家中药管理局中药资源普查1项,横向项目6项。
(2)科研成果产出方面:成功获得1项发明专利授权,发明专利 “一种提高雪胆种子出苗率的方法”获得国家知识产权局专利授权,完成当年指标。共发表论文16篇,其中核心期刊10篇。
(3)资源收集和保存方面:参与全国中药第四次普查工作,完成丽江市的古城区、玉龙县、永胜县的中药普查试点工作,收集保存农业生物资源25份。
2、科技成果转化
(1)成果示范方面:示范推广应用面积3万亩,千亩示范面积1.5万亩,百亩核心示范0.2万亩,提高了高山所对高寒冷凉地区科技示范辐射作用。
(2)科技服务方面:积极组织科技培训活动,共派出研究员8人次,骨干技术人员34人次,共派出科技人员40人次,截止12月10日,培训农户达3200人次。
(3)立足高山,辐射藏区,做好科技进藏工作。提供3万余株蓝莓苗在维西县永春乡和攀天阁乡示范种植70亩,赴香格里拉、维西、德钦进行科技服务11次。
3、条件平台建设
(1)美自科研试验基地土地证办理工作持续推进
我所全力推进美自科研试验基地土地证办理工作,积极同省、院及丽江市有关部门沟通,从财政预算中统筹增加我所美自科研试验基地土地证办理相关费用,开展美自科研试验基地土地证办理的相关工作。
(2)基本建设各项工作圆满完成
2018年获省财政厅“高山经济植物科研试验基地基础条件建设项目”100万元专项经费支持,极大地促进了基地基础条件平台的建设。完成了20亩土地平整、7488平方米温室建设、1044米包塑方框护栏网安装、基地绿化工程、30亩农田土壤改良工程及相关的配套建设工作。
美自科研试验基地获得丽江市科学技术协会第二批“丽江市科普教育基地”授牌,基地建设与地方经济发展结合更加紧密。
在基地基础设施日益完善的同时,轻量容器化蓝莓示范栽培,车厘子示范栽培,果桑、猕猴桃示范栽培,乡土绿化植物育苗及栽培,草莓无土栽培,岩陀引种栽培以及香草、白及、红果参、天门冬等研发项目先后落地实施,科研试验与示范展示功能初见成效。
逐步建立高山经济植物种质资源圃,2018年在前期资源摸底调查工作基础上,新收集和保存种质资源51份。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
我所2018年度末实有人员编制60人,全部为事业编制。截止2018年12月31日,全所在职在编实有事业人员52人(全部为非参公管理事业人员)。
离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年我单位经费总收入2,204.81万元,其中:财政补助收入1,958.27万元,占总收入的88.82%;事业收入244.12万元,占总收入的11.07%;其他收入2.42万元,占总收入的0.11% 。

2018年收入结构图


图一


2018年我单位收入2,204.81万元,较上年1,328.93万元增加875.88万元,增幅为65.91%,增加的主要原因是:
一是由于人员增资,2018年获得一般公共预算财政拨款安排用于基本支出888.82万元,较上年800.67万元增加88.15万元;二是获得一般公共预算财政拨款安排用于项目支出1,056.43万元,较上年328.76万元增加727.67万元;三是单位取得的事业收入244.12较上年196.87万元增加47.25万元。
二、支出决算情况说明
2018年我单位共计实现支出2,215.90万元,其中:基本支出914.87万元,占总支出的41.29%;项目支出1,301.03万元,占总支出的58.71%。
2018年支出结构图



图二


2017年我单位支出2,215.90万元,较上年1,296.20万元增加919.70万元,增幅为70.95%,主要由于本年获得财政补助项目收入较上年有较大增长,导致支出规模相应增长。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障单位的日常支出914.87万元,较上年843.28万元增加71.59万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:2018年在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。
基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出总额的90.92%。办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出总额的9.08%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障单位的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,301.03万元。较上年452.92万元增加848.11万元。造成项目支出较上年增加的主要原因是:
一是单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出1,056.43万元较上年328.76万元增加727.67万元;
二是单位从其他渠道获得的非一般公共预算财政拨款项目支出234.32万元较上年124.16万元增加110.16万元,造成支出相应增长。
三是一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1,945.25万元,占本年支出合计的87.79%。较上年1,129.44万元增加815.81万元。
1.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出888.82万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的45.69%,较上年800.67万元增加88.15万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:2018年在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。
2.2018年度一般公共预算财政拨款项目支出1,056.43万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的54.31%,较上年328.76万元万元增加727.67万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加的主要原因是:单位获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年增加,支出相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出1,613.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于:
“2060206 专项基础科研”5.00万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费支出。
“2060301 机构运行”670.47万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。
“2060302 社会公益研究”609.00万元,主要用于单位“高山经济植物科研基地基础条件建设”年初部门预算项目支出。
“2060503  科技条件专项”150.00万元,主要用于2018年第四批省级科技项目补助经费支出。
“2060902 重点研发计划”130.00万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费、第二批项目经费支出。
“2069999 其他科学技术支出”49.43万元,主要用于2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助项目支出22.45万元以及2018年 “三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助项目支出26.98万元。
2.社会保障和就业支出102.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于:
“2080502 事业单位离退休”0.32万元,主要用于单位退休人员公用经费支出。
“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”95.31万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”6.68万元,主要用于单位职业年金缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出59.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于:
“2100502 事业单位医疗”38.12万元,主要用于单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。
“2100503 公务员医疗补助”20.53万元,主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。
“2100599 其他医疗保障支出”1.33万元,主要用于单位医疗补助经费中的其他医疗保障支出。
4.农林水支出113.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,主要用于:
“2130106 科技转化与推广服务”113.00万元,主要用于2018年中央农业生产发展专项资金(非贫困县)、2018年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金支出。
5.住房保障支出56.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,主要用于:
“2210201 住房公积金”56.06万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

图三

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.90万元,支出决算为5.57万元,完成预算的80.72%。其中:因公出国(境)费支出预决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.96万元,完成预算的90.84%;公务接待费支出决算为0.61万元,完成预算的42.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求,加强单位党风廉政建设,我单位严格执行《云南省农业科学院关于进一步加强“三公”经费管理的通知》文件要求,要求单位职工务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性,采取切实有效措施,做到2018年“三公”经费决算数较预算数只减不增。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.57万元,较2017年决算数14.14万元减少8.57万元,减幅为60.61%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,比2017年决算数7.75万元降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.96万元,比2017年决算数4.98万元减少0.02万元,减幅为0.40%;公务接待费支出决算0.61万元,比2017年决算数1.41万元减少0.80万元,减幅为56.74%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:2018年我单位无财政后补助因公出国(境)支出,支出决算总数大幅减少,同时坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出4.96万元,占89.01%;公务接待费支出0.61万元,占10.99%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.96万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.61万元。其中:
国内接待费支出0.61万元,共安排国内公务接待7批次,接待人次118人。主要用于单位按照规定开支的各类公务接待费用。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院高山经济植物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,云南省农业科学院高山经济植物研究所资产原值2,404.21万元,其中,流动资产 450.30万元,固定资产原值1,458.32万元(累计折旧 553.17万元、固定资产净值905.15万元),对外投资 0.00万元,在建工程495.59万元,无形资产原值 0.0013万元(累计摊销0.00万元、无形资产净值0.0013万元)。
2018年资产总额净值1,851.04万元,较上年1,348.81万元增加502.23万元,其中2018年固定资产净值905.15万元,较上年728.39万元增加176.76万元。
2018年处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产35项,账面原值19.94万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表



三、政府采购支出情况
2018年我单位政府采购金额合计85.87万元,属于货物类采购,占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额85.87万元,占政府采购支出总额100%。
四、部门绩效自评情况
2018年我单位根据省财政厅的项目绩效自评管理要求,对我院的整体支出绩效和一级项目进行了项目绩效自评,最终形成了自评报告。具体包括部门整体支出绩效自评报告,2018年省本级项目绩效自评报告。自评报告详细情况同步在云南省农业科学院门户网         http://www.yaas.org.cn/信息公开栏的财政预决算信息进行了公开。
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
2018年度事业收入244.12万元,其中从国家自然科学基金委员会、科技厅、农业厅、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费223.73万元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
(五)专用名词解释
1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件一:云南省农业科学院高山经济植物研究所2018年部门决算公开表格
附件二:2018年云南省农业科学院高山经济植物研究所部门整体支出绩效自评报告
附件三:2018年度云南省农业科学院高山经济植物科研试验基地基础条件建设项目支出绩效自评报告(审核人:和建英)


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